学校内部审计风险防范清单

发表于2023-11-01|更新于2026-04-08|审技

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学校内部审计风险防范清单

文章作者: Rich

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风险领域风险点主要表现形式相应内控制度预防措施一、贯彻上级决策部署和内控制度建设及执行 1.未将上级有关决策部署落到实处未完成工作任务目标；出现落实政策不到位、执行工作不力等情况；《浙江省领导干部经济责任审计办法》《浙江省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法（试行）的通知》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《**县教育系统内部控制制度》《**县教体系统内部控制实施办法》按照目标责任考核要求，对照责任清单，积极履行职责，推动部门事业科学发展。 2.内控制度建设不完善内控制度建设不健全；制度本身不够完善；未能按管理制度规定执行，特别是针对六大经济业务活动内控制度与流程更新不及时；关键业务流程梳理及流程图编制不够规范。重视内控制度建设，根据本单位实际情况，建立全面、合理、有效的内控制度完善内控环境；严格执行内控流程，确保内控规范施行取得实效。 3.内控机制不健全经济活动的决策、管理、执行、监督没有实现有效分离；违规决策或决策程序不规范；内部授权审批控制不清晰；岗位设置不合理，不相容岗位分工没有落实到位，岗位责任不清晰；内部控制关...

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